proces przekrojowy
ORPR-CTL-04
Od planu kontroli do zarejestrowanej niezgodności
Firma z własnej inicjatywy sprawdza przestrzeganie obowiązujących ją zasad i wymagań, a stwierdzone niezgodności wraz z działaniami naprawczymi są zapisane.
To publiczny skrót karty procesu. Pomaga ocenić, czy proces jest istotny dla organizacji, ale nie jest instrukcją wdrożeniową ani pełną specyfikacją. Pełna karta jest częścią standardu i pozostaje poza publiczną próbką.
Granice i odpowiedzialność
- Granica procesu
- od planu kontroli do zarejestrowanej niezgodności.
- Typowy właściciel
- Funkcja zgodności; bramkę zapisu do rejestru obsadza rola inna niż właściciel sprawdzanego procesu.
Przebieg w skrócie
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Przykładowe pytania diagnostyczne
- Jaki okres obejmuje jedno uruchomienie cykliczne?
- Która rola ma prawo wystartować uruchomienie okresowe?
Przykładowe sygnały ostrzegawcze
- Rejestr żyje tylko w raporcie na żądanie, bez trwałego zapisu.
- Wynik kontroli jest kopiowany do CTL-02 jako zgłoszenie, bez osobnego stanu zewnętrznego.
Co zawiera pełna karta
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.