business flow
ORPR-PRC-02
From delivery document to goods receipt
Firma ma potwierdzony fakt wykonania zobowiązania dostawcy: dla każdej pozycji przebiegu wiadomo, co faktycznie otrzymano wobec dokumentu dostawy i wobec złożonego zamówienia, albo że przebieg zakończył się jawnym zapisem rozbieżności albo odrzucenia.
This is a public digest of a process card. It helps judge whether the process matters to an organisation, but it is neither an implementation guide nor a full specification. The full card is part of the standard and sits outside the public sample.
Boundary and ownership
- Process boundary
- od dokumentu dostawy do przyjęcia.
- Typical owner
- Zakupy, ze współodpowiedzialnością operacji przyjmującej za czynność fizycznego sprawdzenia.
Flow in brief
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Sample diagnostic questions
- Która rola potwierdza, co dostawca faktycznie wykonał, i która rozstrzyga rozbieżność?
- Co organizacja uznaje za dokument dostawy wystarczający do startu: awizo, list przewozowy, faktura towarzysząca czy inny nośnik?
Sample warning signs
- Potwierdzenie powstaje z dokumentu dostawy albo z zamówienia, bez stwierdzenia ilości.
- Potwierdzenie przyjęcia i przyrost salda zapasu są jednym zapisem.
What the full card contains
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.