cross-cutting process
ORPR-INV-04
From loss to write-off
Ubytek rozpoznany w zapasie albo potwierdzona strata przesunięcia jest zakwalifikowany, zatwierdzony i zdjęty ze stanu wyłącznie jako odpis, z zapisem pozwalającym po fakcie orzec, co, ile, gdzie, kiedy, z jakiej przyczyny i za czyim zatwierdzeniem zniknęło z ewidencji.
This is a public digest of a process card. It helps judge whether the process matters to an organisation, but it is neither an implementation guide nor a full specification. The full card is part of the standard and sits outside the public sample.
Boundary and ownership
- Process boundary
- od straty do odpisu.
- Typical owner
- Operacje magazynowe i zapas, z rolą zatwierdzającą odpis umieszczoną poza rolą, która stratę rozpoznała, po stronie kontroli zapasu albo kierownika lokalizacji.
Flow in brief
- 01Rozpoznanie sytuacji początkowej i zakresu konkretnego przebiegu.
- 02Sprawdzenie danych, warunków rozpoczęcia i odpowiedzialności.
- 03Przeprowadzenie głównego rozstrzygnięcia właściwego dla procesu.
- 04Obsługa różnicy, odmowy albo wyjątku, jeżeli wystąpi.
- 05Utrwalenie wyniku i przekazanie go do kolejnego procesu albo właściciela.
Sample diagnostic questions
- Która rola zatwierdza zdjęcie ilości ze stanu jako odpis?
- Czy rola zatwierdzająca odpis może być tą samą osobą, która stratę rozpoznała?
Sample warning signs
- Odpis powstaje bez zatwierdzenia albo zatwierdza go ta sama osoba, która stratę rozpoznała.
- Ten sam typ zdarzenia obsługuje odpis i korektę ewidencyjną, a klasa przyczyny jest polem opisowym.
What the full card contains
Pełna wersja rozwija granice, wejścia i wyjścia, niezmienniki, kontrakty danych, warianty, wyjątki, kompletny bank pytań, czerwone flagi oraz powiązania z Regulatory Matrix. Dostęp do pełnego materiału: myrta.me lub LinkedIn.